深圳公司报销费用的流程是：员工先将报销申请单填写完整，包括费用明细、金额、发票等相关信息。

然后，员工将申请单和相关票据提交给所在部门的主管进行审核。

主管审核通过后，将申请单和票据交给财务部门进行核对和审批。

财务部门核对无误后，将费用报销记录录入系统，并进行财务审批。

最后，财务部门将报销款项支付给员工。

这个流程的原因是为了确保公司的费用报销能够合规、准确、高效地进行。

首先，员工填写完整的报销申请单和提供相关票据可以确保报销的合法性和真实性。

其次，部门主管的审核可以对费用进行合理性和必要性的评估，避免不必要的费用支出。

然后，财务部门的核对和审批可以确保报销的准确性和符合公司的财务政策。

最后，财务审批的过程可以确保报销款项的支付符合公司的财务流程和规定。

在实际操作中，公司可能会根据具体情况制定不同的报销流程，例如设立额度限制、需要额外的审批层级等。

此外，公司还可能会要求员工在报销前提前申请，并提供相关的预算和理由。

这些措施旨在控制费用支出，提高公司的财务管理效率。

另外，随着科技的发展，一些公司也会采用电子化的报销系统，提供在线填写申请单、上传票据、审批流程等功能，进一步简化和加快报销流程。